Возвратная накладная
Для оформления операции возврата товаров поставщику используйте документ «Возвратная накладная». Для работы с данным видом документов выберите пункт меню Товары и склады → Возвраты поставщикам. В результате откроется окно со списком документов за определенный период, указанный в полях За период, с и по.
Чтобы создать новый документ возврата:
1. Нажмите кнопку Создать. Откроется окно Возвратная накладная.
2. По умолчанию новый документ создается на текущую дату и время, заданное в общесистемных настройках для данного вида документов, но эти значения вы также можете изменить.
3. Из списка Поставщик выберите поставщика, которому возвращается товар.
4. После выбора поставщика становится доступным для заполнения поле Приходная накладная. Здесь представлен список приходных накладных от выбранного поставщика с группировкой по датам. Выберите номер приходной накладной, которой была оформлена поставка возвращаемого товара.
2. По умолчанию новый документ создается на текущую дату и время, заданное в общесистемных настройках для данного вида документов, но эти значения вы также можете изменить.
3. Из списка Поставщик выберите поставщика, которому возвращается товар.
4. После выбора поставщика становится доступным для заполнения поле Приходная накладная. Здесь представлен список приходных накладных от выбранного поставщика с группировкой по датам. Выберите номер приходной накладной, которой была оформлена поставка возвращаемого товара.
Чтобы создать новый документ возврата:
5. Если все товары возвращаются с одного склада, то, чтобы не задавать его для каждого товара вручную, поставьте галочку слева от поля Отгрузить со склада и выберите его из списка.
6. В поле Расходный счет задайте счет плана счетов, на котором должны быть учтены деньги от возврата товара.
7. Чтобы данные расходы в отчетах были отнесены к какой-либо концепции, выберите ее в поле Концепция.
8. При необходимости в поле Комментарий вы можете указать причину, из-за которой выполняется возврат.
9. Заполните поля накладной для каждого возвращаемого товара. Вы это можете сделать несколькими способами.
6. В поле Расходный счет задайте счет плана счетов, на котором должны быть учтены деньги от возврата товара.
7. Чтобы данные расходы в отчетах были отнесены к какой-либо концепции, выберите ее в поле Концепция.
8. При необходимости в поле Комментарий вы можете указать причину, из-за которой выполняется возврат.
9. Заполните поля накладной для каждого возвращаемого товара. Вы это можете сделать несколькими способами.
- Выбрать необходимые позиции по их наименованию из справочника номенклатуры.
- На основании приходной накладной. Для этого укажите номер документа в поле Приходная накладная. При этом если вы уже заполнили таблицу товарами, то система удалит их, а вам будут доступны только те элементы, которые присутствовали в выбранном документе.
- Вы можете добавить все позиции с их ценами и количеством из приходной накладной. Для этого выберите один из пунктов в меню Действия:
- Заполнить по поступлению. Если в таблице уже были добавлены позиции, то они будут удалены и заменены товарами из приходной накладной.
- Добавить из поступления. Дополнительно к уже имеющимся позициям в документе будут добавлены товары из приходной накладной.
10. Определите способ списания товаров со склада:
- По умолчанию списание товаров выполняется по текущей себестоимости, которая после проведения возвратной накладной не пересчитывается и остается прежней.
- Для списания товаров по той цене, по которой они были приобретены, установите галочку Проводить по цене приходной накладной. При этом после проведения возвратной накладной система выполнит пересчет себестоимости товаров на складе.
